张家界市高级技工学校 2016年度部门整体支出绩效评价报告

张家界市高级技工学校 2017-07-21

    为确实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据《张家界市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2017〕133)号文件精神,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

     一、部门慨况

    (一)部门基本情况

     1、机构设置及人员组成

    张家界市高级技工学校是经湖南省人民政府批准,张家界市人民政府举办的重点高级技工学校,属正处级事业单位,隶属于市人力资源和社会保障局。是湖南省出国劳务培训基地,国家级、省级高技能人才培训基地,张家界市扶贫技能培训基地。现有教职工182人,其中在编在岗教职员工79人,接收原3028厂留守事业部(即成立的张家界市高级技工学校后勤服务公司)在岗职工13人,各类聘请教工90人。现设党委副书记、校长1名,党委书记1名,党委委员、副校长3名,纪委书记1名,工会主席1名,(原3028厂留守干部)正处级干部1名,副处级干部1名;科级领导职数11名(含各科室主要负责人)。具体组织结构见附件。

    2、主要职能

    贯彻执行国家的教育方针、政策以及教育法规,坚持正确的办学理念和办学方向,为打造工业强国、旅游兴市服务。

    以全日制职业技能教育为主,短期职业培训为辅的教育模式,提升全民职业技能素质。 

    根据当地经济建设和社会发展需要,积极组织开展各类培训和专业技能教育以及其他社会文化生活教育。加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。 

    切实加强学校的思想政治工作和德育工作,有计划地在师生中开展思想政治教育活动,使学校成为当地精神文明建设“窗口”。

    3、学校重点工作计划

    2016年,学校围绕“管理”、“建设”两个主题,围绕解决前两年学校在管理工作中发现和暴露的问题为工作重点,以实现硬件和软件建设的同步发展为目标。主要工作有:

    ①加强工作的规范化管理,建立健全各项制度。

    ②启动并开展学校“十三五”发展规划的研究。

    成立学校主要领导挂帅的工作班子,认真规划学校基本建设和师资队伍、专业建设,并启动技师学院的申报工作。学校的“十三五”计划紧扣国家、省、市“十三五”规划,打破争取政策项目方面的被动局面。要着手筹建技师学院,下半年要启动筹建,力争在2018年申报建成技师学院。

    ③加快学校基本建设步伐。

    启动二期工程建设,争取完成5000万元的投资建设计划。筹建汽车工程专业,确保秋季招生并投入使用。省级基础能力建设项目,旅管、烹饪精品专业项目完成投资建设,并接受验收。国家高技能人才建设项目要“回头看”,抓紧建设。同时积极争取新的项目,如校企合作平台建设项目、重点产业技能人才培养基地项目、技能大师工作室的项目等。大力支持以系部为主申报精品专业建设等项目。

    ④加强师资队伍、师风师德建设,争取增编扩编,使之与学校办学规模相适应。

    ⑤加强学风、教风建设。2016年为学风教风建设年。在学风方面,要修订完善并严格执行《学生成绩管理规定》,对学习态度差、成绩差的学生分情况采取试读、留级或不发毕业证等措施;就业推荐与学生在校表现和学习成绩挂钩。在教风方面,加强教学管理、点评和考核,坚持和落实好校领导、科室、系部负责人进教室听课、评课制度。对教师教学工作的考核评价要加入学生评教的因素。

    ⑥完善系部管理改革。逐步赋予系部在教学管理、专业建设方面的部分自主权,明确教务管理部分与系部管理权责;在专业品牌建设,一体化课程教改方面要进行认真研究,要有成效。此项工作由分管教学副校长牵头提出方案,报校务会研究。系部主任纳入行管人员的管理,列席周早会和月例会,实行打卡、统一考勤。

    ⑦开展教学大练兵活动。

鼓励教师提升各方面能力,踊跃参加省级、国家级乃至世界级的技能大赛。要主动筹备技能赛事,保证在省级以上大赛上获得好的成绩,在专业、行业中扩大影响,获得地位。

    ⑧加强校企合作交流,特别是要加强与本市重点旅游企业和园区工业企业的交流合作。

校企合作交流符合学校“两突出、一龙头”的办学思路,要通过校企合作实现产教融合,促进重点产业技能人才培训基地建设,扩大学校影响,提升学校社会地位。

    ⑨加强社会培训。2016年,培训工作要有创新的举措,要争取社会培训计划,提高社会培训层次,保证社会培训质量,提高社会培训的经济和社会效益,年培训收入争取达到1000万元以上。

    ⑩要积极探索招生就业工作的改革。招生要综合考虑学校的教学、实训、师资、后勤、各系部能力和就业市场的需求。就业要根据企业用工季节需求的变化进行调整。力争秋季招生完成850人的任务,实现学校在校学生人数达到3000人的规模。

    (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    1、2016年预算支出规模

    预算资金情况

    2016年收入预算为1343.89万元,其中:市财政拨款849.99万元,纳入预算管理的其他收入144万元,纳入专户管理的非税收入150万元,上级补助收入200万元。

    整体支出使用范围、方向和内容

   2016年年初预算为基本支出1343.99万元,其中工资福利支出806.68万元,商品和服务支出418.21万元,对个人和家庭的补助支出59.10万元,专项公用经费60.00万元。

    二、部门整体支出资金管理及使用情况

 (一)基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途具体包括:基本支出2072.42万元,其中人员经费1661.11万元,日常公用经费411.31万元。

本年基本支出预算可用指标1343.99万元,实际支出2072.42万元,超预算728.43万元,其主要原因是承担了大量的编制外人员工资,包括原3027厂留守人员。

    (二)“三公”经费使用管理情况

    1、2016年“三公”经费预算情况

    本单位2016年“三公”经费预算金额为72万元,其中公务接待费35万元,公车运行维护费37万元,无因公出国出境费用预算。

    2、“三公”经费预算执行情况

    本单位2016年度“三公”经费,实际支出公务接待7.48万元,公车运行费29.62万元,因公出国出境费4.9万元,合计42万元。

    3、“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2015年决算数

2016年决算数

增减情况(2016-2015)

公务接待费

28.1

7.48

-20.62

公车运行维护费

21.8

29.62

7.82

因公出国费用

0

4.9

4.9

合   计

49.9

42

-7.9

    从上表反映,本年“三公”经费较上年有较大幅度下降,特别是公务接待费用,公车运行费用增加7.82万元,原因是学校处市城郊,进城办事车程较远,且增加了一台车(车牌号湘G08118,由市人社局移交我校),因公出国出境费增加4.9万元,主要是校长康春风同志因省人社厅临时组织到德国进行职业技能培训考察学习产生的费用。

    (三)项目实施情况

    今年我校项目资金建设主要有:?国家级高技能人才培训基地建设项目,财政安排500万元,学校计划配套200万元,从2014年至2016年,分三年实施。?省级精品专业建设项目两个,旅游专业和烹饪专业,财政每个专业安排90万元,学校配套100万元,从2014年至2016年,分三年实施。通过三年的建设,国家级高技能人才基地建设项目共完成投资566.5万元,省级精品专业建设项目共完成投资246.1万元,为改善学校办学条件,特别是学校的提质升级和创办职业技师学院打下了良好基础。5月15号,省审计厅、人社厅组织专家组对我校的项目实施情况进行了专项审计验收,得到了专家组的高度肯定和好评。

    三、部门整体支出绩效情况

    2016年,学校根据年初工作计划和重点性工作,围绕市委、市政府 “提质张家界、打造升级版”战略部署,以“管理”、“建设”两个主题为重点,不断加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,积极履职,较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2016年度评价得分为86分。部门整体支出绩效情况如下:

    (一)经济性分析

    1、预算配置控制较好。特别是“三公”经费预算总额较上年下降12.8%。

    2、预算执行比较到位。基本支出预算数1343.99万元,决算数2072.42万元,增加54.2%;人员经费年初预算数865.78万元,决算数1661.10万元,增加91.86%;说明学校分担编制外人员经费负担重。日常公用经费年初预算数478.21万元,决算数411.31万元,日常公用经费比预算数减少66.9万元,下降比率为13.98%。全年无截留或滞留专项资金情况。

    3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

    ①对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%。

    ②管理制度健全。学校严格预算管理,坚持执行财经和财务制度,在“管理”上下功夫,修订完善了一整套管理制度,如:《财务管理制度》《财产管理制度》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

    ③资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的分配、调度和使用,费用开支有标准、有预算,所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    ④部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

    (二)效率性和有效性分析

    一年来,学校领导班子带领全体教职工,严格按照市委、市政府和上级主管部门的要求,坚持“532”发展思路,树立以人为本,和谐发展的理念,突出改革、建设和效益三大主题,以“两学一做”学习教育为契机,围绕党风党建、教育教学、学生管理、实习就业、招生宣传、后勤保障和行政综合服务等重点工作,不断强化内部管理,提升综合服务水平,充分发挥了财政资金的最大使用效率,主要体现为:

    1、学校硬件条件不断完善

    学校新校区一期工程投资近1.6亿,10月份通过审计竣工验收,有效保证了3000名在校学生的学习和实习需要;投资近500多万元,新建汽车、西式、茶艺、咖啡、调酒五个实训室,增加实训工位300多个。

    2、抓质量,推教改,教育教学有成效

    为了适应新的办学规模,学校尝试由教研组管理过渡为系部管理,成立了五系一部。在系部管理的模式下,合理安排人员,重新修订了教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理、教科研管理、生产实习管理五大类共计三十余项教学管理制度,补充完善各专业人才培养方案15个,系部管理步入正轨。创新技能教学模式,以赛代训,以赛促教。一年来,信息工程系、机械加工系、自动化工程系组织师生参加了市工会组织的全省“十项状元、百优工匠”技能大赛选拔赛,于明等老师取得了异的成绩;烹饪系组织师生参加了中国饭店业协会中式烹调大赛,杨红老师和向利同学分别荣获湖南赛区职工组铜奖、学生组银奖,该系向利同学在近两年在大赛中表现非常突出,荣获了国家人社部“技能雏鹰”的称号,通过系列备赛参赛,锻炼了队伍,提高了水平,展示了我校的实力。成功申报湖南省重点产业技能人才培训实训基地建设、校企合作研修平台建设、大师工作室等项目,争取到项目资金300多万元,充分改善了学校实训条件。四是加强了师资队伍的培训。通过“走出去”和“请进来”、“老带新”、一对一、聘请专家、派驻企业等方式来提升28名新教师的业务水平。五是尝试产教融合促实训。学校在本地企业张家界碧桂园凤凰国际大酒店、中商网通等建成了实训基地,同时与全国知名企业重庆长安、广东LG、中国中车等进行了深度的校企合作,充分保障了学生的实训,赢得了广大家长的好口碑。

    3、招生就业有突破

    学校坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”,把握机遇,克服困难,迎接挑战,招生就业工作稳步推进,实现了新的突破,2016年完成招生950人,超出计划150人,打了一场招生翻身仗。为了做好学生的就业安置,学校组织对部分优质企业单位进行了就业工作的考察,选择了能实现稳定就业、高薪就业的单位,毕业生安置就业率达到了100%。  

    4、社会培训有特色

    今年我校农民工就业转移技能培训580人,创业培训532人,高技能人才培训200人,水库移民技能培训100人,完成了农民工技能鉴定580人,学生中级工鉴定450人,高级工鉴定31人,超额完成了各种社会培训任务和技能鉴定工作,取得了较好的经济和社会效益。

    5、抓队伍,引人才,人才强校有进展

    一是多途径加强教职工队伍建设。高质量地组织完成了2016年招录教师的体检、政审工作。同时,通过校园内部招聘引进了28名专业教师,充实各系部的教师队伍。

    二是完善激励机制,激活队伍活力。通过推进人事和收入分配制度改革,建立起了更加公平、科学、规范、按劳分配、优劳优酬的收入分配制度和激励机制。制定并出台了《签约教师管理办法(试行)》、《临时用工管理办法(试行)》、《后勤服务公司工人技能等级考核晋升制度》等制度;完成了年度考核结论的呈报、工资调整工作;完成了工资晋升、社保核算报批等工作。同时完善了配套的考核工作方案、绩效工资实施方案、值班考核方案和超工作量绩效工资方案,对一部分急需紧缺的教师尝试采用比较灵活的薪酬制度,签约教师参编待遇方案现已形成。

   四、存在的问题

    一是学校财政编制少,编外人员多,导致预算与决算偏差较大。

    二是生均经费逐年提高,致使学校办校经费严重不足。

   三是由于教职工队伍结构极不合理,专业任课教师不足,无论理论教师还是实习指导教师都严重缺乏。

    四是二期工程进度不快,没有实现市政府的工作目标和学校的计划。

    今后,学校将进一步明确目标,改进过去存在的问题,以全面提高教育教学质量为中心,让学校步入良性的发展轨道,早日实现“532”发展目标。

    五、改进措施和有关建议

    (一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。由于学校规模不断扩大,预算编制少,致使财政年初预算与学校年终决算差异较大,因此需进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    (二)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

    (三)完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

    附件:1、张家界市高级技工学校行政组织机构图

      2、部门整体支出绩效评价指标表

      3、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

                              张家界市高级技工学校

                                 2017年6月14日


附件:张家界市高级技工学校行政组织机构图/部门整体支出绩效评价指标表/部门整体支出绩效评价基础数据表

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